目 录

第一部分 2024年度单位预算情况说明

一、单位情况说明

二、收入预算情况说明

三、支出预算情况说明

四、财政拨款“三公”经费预算情况说明

五、其他情况说明

六、名词解释

第二部分 2024年度单位预算报表

一、收支总表

二、收入总表

三、支出总表

四、项目支出表

五、政府采购预算明细表

六、财政拨款收支总表

七、一般公共预算财政拨款支出表

八、一般公共预算财政拨款基本支出表

九、政府性基金预算财政拨款支出表

十、国有资本经营预算财政拨款支出表

十一、财政拨款“三公”经费支出表

十二、政府购买服务预算财政拨款明细表

十三、项目支出绩效目标表

第一部分 2024年度单位预算情况说明

一、单位情况说明

(一)本单位性质、职责

北京市老年病医疗研究中心(以下简称“中心”)是北京市卫生健康委直属的市级科研机构。

主要职责：以老年病医疗研究为特色，以心、脑血管疾患和老化为重点的发展方向，开展老年疾病特别是神经系统,如：老年性痴呆、帕金森病、心脑血管病、老年流行病学的发病机制、诊断与防治研究。主要涉及衰老机理、老年疾病分子遗传学、病理学、免疫学和生物化学、老年病临床诊治、保健学、护理学、老年中西医结合临床基础、老年药理学、药效学和药物化学等研究领域。

目前，中心下设神经生物学研究室、细胞生物学研究室、药物研究室、脑血管病研究室、中心实验室、实验动物室、循证医学中心和多个临床实验室。

(二)机构设置情况

本单位未内设机构或下属单位。

(三)人员编制及实有情况

北京市老年病医疗研究中心事业编制85人，实有人数81人。

二、收入预算情况说明

2024年度收入预算7424.62万元，比2023年年初预算数6399.38万元增加1025.24万元，增长16.02%。主要原因是科研项目增加及项目经费结转本年继续使用。

(一)本年财政拨款收入5687.62万元

1.一般公共预算拨款收入5687.62万元。

2.政府性基金预算拨款收入0万元。

3.国有资本经营预算拨款收入0万元。

(二)本年其他资金收入945.00万元

4.财政专户管理资金收入0万元。

5.事业收入65.00万元。

6.上级补助收入0万元。

7.附属单位上缴收入0万元。

8.事业单位经营收入0万元。

9.其他收入880.00万元。

(三)上年结转结余792.00万元

10.上年结转结余792.00万元。

图1：收入预算

三、支出预算情况说明

2024年支出预算7424.62万元，比2023年年初预算数6399.38万元增加1025.24万元，增长16.02%%。主要原因是科研项目支出增加。

(一)基本支出。基本支出预算4229.45万元，占总支出预算56.97%，比2023年年初预算数4356.58万元减少127.13万元，降幅2.92%。

(二)项目支出。项目支出预算3195.17万元，比2023年年初预算数2042.80万元增加1152.37万元，增长56.41%。其中：

1.事业单位经营支出0万元。

2.上缴上级支出0万元。

3.对附属单位补助支出0万元。

图2：基本支出和项目支出情况

(三)年终结转结余资金0万元

四、财政拨款“三公”经费预算情况说明

本单位2024年无财政拨款安排的“三公”经费预算。

五、其他情况说明

(一)政府采购预算说明

2024年北京市老年病医疗研究中心政府采购预算总额1122.00万元，其中：政府采购货物预算587.00万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算535.00万元。

(二)政府购买服务预算说明

本单位2024年无政府购买服务预算。

(三)机关运行经费情况说明

本单位不在机关运行经费统计范围之内。

(四)项目支出绩效目标情况说明

2024年，北京市老年病医疗研究中心填报绩效目标的预算项目8个，占本单位本年预算项目8个的100%。填报绩效目标的项目支出预算2533.17万元，占本单位本年项目支出预算的100%。

(五)重点行政事业性收费情况说明

本单位2024年无重点行政事业性收费。

(六)国有资本经营预算财政拨款情况说明

本单位2024年无国有资本经营预算财政拨款安排的预算。

(七)国有资产占有情况说明

截止2023年底，北京市老年病医疗研究中心共有车辆0台，共计0万元；单位价值50万元以上的设备59台(套)，共计15311.04万元。2024年预算安排中，购置单位价值50万元以上的设备0台(套)，共计0万元。

六、名词解释

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

政府采购：各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为，是规范财政支出管理和强化预算约束的有效措施。

第二部分 2024年度单位预算报表

附件：北京市老年病医疗研究中心2024年单位预算报表.xlsx